Z informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku wynika, że gmina osiągnęła niespełna 40% dochodów planowanych na cały rok. Jeszcze niższy jest poziom wykonania wydatków na inwestycje – niecałe 30%.
Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił około 169,8 mln zł, natomiast zaplanowane wydatki to 185,2 mln zł. Na pokrycie 15,4 mln zł deficytu gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 22 mln zł – pokryje on także większość przypadających na ten rok spłat kredytów i pożyczek.
Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2012 roku wyniosło około 66,6 mln zł, co stanowi 39,21% planu. Dochody bieżące, planowane na 136,8 mln zł, wyniosły 47,6% planu (65,1 mln zł). Są to przede wszystkim dochody z podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dochody organów gminy i jednostek budżetowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa. W informacji jest mowa o zagrożeniu wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych w związku z awarią w Elektrowni Turów.
Dochody majątkowe, planowane w wysokości 33 mln zł, wyniosły tylko 4,4% planu (niespełna 1,5 mln zł). Są to m.in. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa i środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji.
Istotny wpływ na niskie wykonanie dochodów majątkowych ma fakt, że w przypadku inwestycji współfinansowanych gmina otrzymuje środki zewnętrzne z opóźnieniem. Niemniej niskie wykonanie dotyczy wszystkich najważniejszych kategorii dochodów majątkowych. Na przykład w kategorii „odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego” z planowanych 6 mln zł uzyskano zaledwie 248 tys. zł. Wiąże się to z brakiem zainteresowania zakupem gruntów i działek pod budownictwo mieszkaniowe.
Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 79,2 mln zł, co stanowi 42,76% planu. Na tę sumę składa się 60,5 mln zł wydatków bieżących (nieco ponad 50% planu) oraz 18,7 mln zł wydatków inwestycyjnych i majątkowych (29% planu). Wydatki gminy są wyższe od dochodów, gdyż oprócz wspomnianego kredytu, który wpływa w transzach, gmina posługuje się także kredytem obrotowym.
Wśród wydatków na inwestycje 4,7 mln zł to aport dla bogatyńskiej spółki wodociągowej. Pozostałe 14 mln zł to w większości kwoty, związane z zadaniami rozpoczętymi w latach ubiegłych, jak odbudowa zniszczonych przez powódź ulic i mostów, budowa mieszkań komunalnych czy uzbrojenie terenu między ulicami Pocztową i Świerczewskiego. Mieści się tam także kwota 1,2 mln zł na likwidację kolizji z liniami energetycznymi na obwodnicy.
