W budżecie gminy, uchwalonym pod koniec grudnia, zaplanowano nieco ponad 64 mln zł na inwestycje. Z dotychczasowych doświadczeń oraz już wprowadzonych zmian wynika jednak, że faktycznie wykonane zadania znacznie się będą od planu różnić
Analizę warto zacząć od przewidywanych źródeł finansowania inwestycji. Około 26,9 mln zł gmina zaplanowała pozyskać jako środki zewnętrzne z rządowych promes, jak też różnych innych dotacji. Na pozostałą kwotę około 37,2 mln zł składają się środki własne gminy oraz kredyt inwestycyjny w wysokości 22 mln zł. Oznacza to, iż gmina z własnych dochodów na inwestycje przewidziała zaledwie ok. 15 mln zł, za to aż 117,7 mln zł zapisano w budżecie na pokrycie wydatków bieżących.
Około 6,2 mln zł z promesy zaplanowano na odbudowę infrastruktury w ulicach: Turowska, Bojowników, Nadbrzeżna, Armii Czerwonej, Biskupia, Listopadowa, Dworcowa, Dobra, Strumykowa, Partyzantów i Kolejowa. 2,2 mln zł przeznaczono na ulicę Waryńskiego.
Najważniejsze pozostałe z oczekiwanych dotacji to: 4,9 mln zł na budynki komunalne przy ul. Skłodowskiej – Curie, 4 mln zł na odbudowę zbiorników retencyjnych, 3 mln zł na budowę kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Porajowie (Osiedle Piastowskie), 2 mln zł na budowę nowej niecki składowiska odpadów, 1,8 mln zł na rewitalizację byłej strażnicy WOP oraz 750 tys. zł na budowę skateparku przy ul. Sportowej.
Analizując źródła wydatków inwestycyjnych, nie można zapominać o inwestycjach BWiO - spółka ma z budżetu gminy otrzymać 4,7 mln zł. Z tej kwoty 2 mln zł mają być przeznaczone na dofinansowanie odbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Turowskiej, a pozostałe 2,7 mln to pieniądze na odbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w ulicy Turowskiej i Armii Czerwonej. Przeznaczenie tej ostatniej kwoty wzbudziło wątpliwości podczas jednej z sesji rady gminy i miasta, gdyż rada w ubiegłym roku przeznaczyła na to zadanie już 3,4 mln zł. Łącznie zatem rada przekaże ponad 6 mln zł na zadanie, którego wartość kosztorysowa - według planu rozwoju, przedstawionego przez spółkę - to ok. 4 mln zł.
Plan inwestycyjny BWiO S.A. zakłada wydanie ok. 18,6 mln zł. Z tego zaledwie 2,2 mln zł to środki własne z amortyzacji, natomiast 4,7 mln zł pochodzi ze wspomnianego wyżej aportu z budżetu gminy, 6,5 mln zł to dotacja z funduszu ochrony środowiska na odbudowę zniszczeń, a około 5,2 mln zł to przychody z zaplanowanych na bieżący rok kredytów i pożyczek. Wśród najważniejszych zadań są: odbudowa oczyszczalni przy ul. Turowskiej (7,5 mln zł) oraz odbudowa sieci w ul. Nadbrzeżnej (3,8 mln zł), jak też w rejonie ul. Spółdzielczej i Biskupiej (2,4 mln zł). Pół miliona zł pójdzie na modernizację budynków przy ul. II Armii WP (całość zadania to 3,4 mln zł). Zadłużenie spółki na koniec roku wyniesie prawie 6 mln zł.
Jak co roku, wiele zamierzeń gminy ulegnie modyfikacji. Zgodnie z wnioskami burmistrza, rada już wprowadziła istotne zmiany – jedne kwoty zmniejszono (przede wszystkim zdjęto 8,8 mln zł z rewitalizacji zalewu), inne wprowadzono. Plan budżetu to obecnie 183,2 mln zł. Przy okazji warto dodać, że na ostateczny kształt wydatków wpływa także przeznaczenie rezerw, które pozostają w dyspozycji burmistrza. Rezerwa ogólna na wydatki bieżące w tym roku wynosi 1,5 mln zł. Oprócz tego w budżecie są rezerwy celowe – 900 tys. zł na wydatki oświaty i zarządzanie kryzysowe oraz 1,5 mln zł na wydatki inwestycyjne. W roku 2011 rezerwy były znacznie mniejsze – ogólna 630 tys. zł, na oświatę i zarządzanie kryzysowe – 766 tys. zł, a inwestycyjna – 350 tys. zł.
Według założeń, wydatki inwestycyjne to 35% budżetu, lecz sprawozdania z lat ubiegłych wskazują, iż ta proporcja zmienia się w ciągu roku na niekorzyść inwestycji. Wyjątkiem był rok ubiegły, o czym zdecydowała ogromna pomoc ze strony państwa na odbudowę infrastruktury. Realizacja zadań będzie zależeć od tego, na ile realnie zostały oszacowane dochody własne oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Jerzy Wojciechowski